Página de actualización de las aplicaciones

• Información de familia, subfamilia y grupo
00042218.0004 CN
En la consulta ¿Que le vendemos? se añaden dos nuevas columnas con la información del código de familia, subfamilia y grupo y sus descripciones.

• Filtros de información
00041816.0011 CN
La pestaña filtros del administrador de sistema es un asistente que permitirá la creación de filtros de datos para distintos apartados de la aplicación que permiten restringir el acceso a la información a los usuarios. Los filtros se configuran según los apartados/pantallas de la aplicación y según las secciones de la empresa, siendo posible configurar un único filtro por sección y apartado. El filtrado de datos se aplicará a los usuarios según la sección de la empresa a la que pertenezcan.

• Revisión de saldos desde la pantalla de emisión de balances
00039282.0001 CN
Al pulsar en cualquiera de los botones para calcular los balances desde la pantalla de emisión de balances (balance de situación, sumas y saldos y estados de cambio en el patrimonio) se propone una revisión de saldos para evitar que los balances salgan descuadrados.

• Establecer valor inicial
00038849.0010 CN
En el administrador de sistema, sección 'Perfil de usuarios > Opciones '. En el menú que aparece al hacer clic con el botón derecho, podemos seleccionar las opciones Valor inicial y Valor inicial editable. La primera establece un valor por defecto en un campo y lo deja como no editable. El segundo hace lo mismo pero dejando el campo editable.

• Cantidad mínima
00038410.0003 CN
Se añade un nuevo campo denominado "cantidad mínima" mostrándose la información automáticamente desde la tabla de pedidos mínimos del proveedor.

• Informes ofertas por obra
00038917.0002 CN
En el menú Avisos/Informes > Informes ofertas por obra, del formulario de pedidos/ofertas de proveedores, se accede aun listado de las ofertas de compra aceptadas de cada obra. De cada oferta se muestran el número de oferta, los datos del proveedor y los comentarios internos.

• Ofertas vinculadas a la obra
00038916.0006 CN
En el menú Accesos directos > Ofertas vinculadas a la obra de la ficha de obras, se accede aun listado de las ofertas de compra aceptadas de cada obra. De cada oferta se muestran el número de oferta, los datos del proveedor y los comentarios internos.

• Monitorización del portapapeles
00038799.0001 CN
Para comprobar si es posible realizar un pegado la aplicación realiza una monitorización del portapapeles que le permite activar y desactivar los botones de pegar. En determinados entornos no es posible acceder al portapapeles y aparece de forma reiterativa el mensaje:

"Atención, no es posible acceder a la información al portapapeles."

Para evitar esta situación se ha añadido en la pestaña general de las propiedades de la ventana una nueva característica que permite activar y desactivar esta monitorización.

Cuando esta opción está desactivada los botones de pegar siempre permanezcan activos, aun cuando el contenido del portapapeles no es válido para pegar.

• Modificar precios en pedidos de proveedores
00038472.0005 CN
Actualmente, cuando en las lineas de un pedido a proveedores se modifica la cantidad de alguna de ellas, se actualizan los precios previamente guardados. Se ha modificado para que en este caso pregunte que se desea hacer: mantener el precio actual de las lineas o acutalizarlo con los valores de la ficha del artículo.
Hay que tener en cuanta que si en la ficha del artículo no hay precio de coste, no se actualiza y tampoco se muestra la pregunta

• Informe general de artículos
00038771.0003 CN
La opción Stock x UO un informe con el máximo de unidades de obra que se pueden servir en base a nuestro stock. Revisara el stock de los artículos simples que componen la unidad de obra y en caso de contar con un stock suficiente para generar la unidad de obra, añadirá los datos esta al informe con el máximo de unidades del articulo compuesto que se pueden generar.

Este informe es de carácter general y no atiende a las opciones de filtrado de la pantalla del informe general de artículos.

• Retención en certificaciones de obra
00038767.0004 CN
Se añaden los campos "Tipos retención del cliente", que nos permiten asociar una retención a la certificación de obra para poder aplicarla en el momento de facturar dicha certificación.

• Niveles de resumen por factura
00038642.0006 CN
En el informe global de ventas se añaden los niveles de resumen:

Año y Mes Factura
Mes de Factura

Los niveles de resumen "Año y Mes" y "Mes" pasan a nombrarse "Año y mes albaran" y "Mes albaran"

• Informe de datos generales
00038624.0003 CN
Totalización de todas las certificaciones mostradas en el informe.

• Posesión de herramientas
00038524.0002 CN
Al introducir una referencia (herramienta) existente en otra linea, el sistema dará un aviso, indicando que ya esta entregada. Se ofrecerá la posibilidad de visualizar la linea original en la que se encuentra para realizar las modificaciones oportunas.

• Configuración del archivo documental externo.
00038214.0009 CN
La configuración del archivo documental externo pasa a editarse desde la pantalla de Administrador del sistema, dentro de la solapa Mantenimiento.

Originalmente esta configuración era modficable en la pantalla de Propiedades de la Ventana a la cual no se puede restringir el acceso.

• Configuración de columnas informes y portapapeles
00038045.0001 CS
En la rejillas y listas de informes, utilizando el menú contextual (botón derecho del ratón sobre las mismas), disponemos de una opción para configurar las columnas que deseamos imprimir o copiar al portapapeles y el orden de las mismas.

• Nuevos datos en la zona lineal
00038044.0001 CN
Se añaden nuevas columnas:

Stock actual, Pedidos a proveedores pendientes de servir, Unidades pedidas del cliente, (Se obtienen de acumular las cantidades del artículo que se encuentran en pedidos de clientes pendientes de servir), Pedido mínimo de proveedor.

• Imprimir listas y nueva configuración en datos a mostrar
00038046.0011 CS
-Se añaden las opciones para imprimir el contenido de las listas existentes en la pantalla.
-Nueva configuración (botón CONFIGURACION) 'Ver stock pedidos sin reservas'. Esta opción nos permite mostrar para cada artículo la cantidad pedida de clientes pendiente de servir y sin reservar.

• Posesión de herramientas de operarios
00038523.0001 CN
En la pantalla Posesion de herramientas de operarios se ha añadido un botón para ampliar la zona de lineas

• Nuevas operaciones registradas
00038572.0000 CN
En el visor de actividad es posible visualizar nuevas operaciones para los documentos de venta facturados. En este registro se hace referencia a la factura a la que pertenecen. Las operaciones registradas son:

Documento eliminado
Línea de documento eliminada
Documento modificado

• Recálculo de precios en promociones
00038399.A002 CN
En el apartado de promociones se ha añadido un botón denominado "Asistente para crear/modificar Promociones". Una vez dentro del asistente podremos seleccionar la sección de racálculo
Esta sección, nos proporciona dos criterios de recálculo. Estos son:

Incrementar los pvp,s en porcentaje: El proceso, cogerá el PVP de la oferta, seguidamente, le aplicará el porcentaje indicado en la caja de texto, situada a su derecha. Finalmente se asignará en el artículo, ese PVP mas la cantidad que corresponda el porcentaje.

Asignar al neto, el PVP del artículo + el importe: Similar a la característica descrita anteriormente, aunque en este caso, el incremento no es porcentual, sino que consiste en sumarle una cantidad fija.

• Asistente para la introducción de artículos
00038397.A001 CN
En el apartado de promociones, se incluirá un botón denominado "Asistente para crear / modificar Promociones".

Este asistente nos permite añadir a una promoción una serie de artículos de foma automática, pudiendo acotar su inclusión por los siguientes conceptos: Familia, Subfamilia, Grupo y Artículo.

• Reasignar serie y número en documentos de venta
00038058.0001 CN
En las propiedades de la ventana, relativas a documentos de venta, se ha añadido en la sección "mas datos Baseges32", de la solapa principal "Pantalla actual", una opción denominada:

Al sustituir tipo de documento, reasignar serie y número (siempre y cuando, no esté facturado)

Si esta opción está marcada y se cambia el tipo de documento, se comprobará que el albarán no este facturado. Es este caso se procederá a la re-asignación del número y la serie para el tipo de documento seleccionado .

• Cliente de atención
00038019.0001 CS
Se añade la posibilidad de entrar un cliente que corresponderá a aquel que atenderá el aviso de reparación, independientemente del cliente a quien se facture éste.

• Filtros por tipo de generación de traspasos
00038035.0000 CN
En el apartado del histórico de movimientos del artículo se colocan dos nuevas opciones que permiten seleccionar el tipo de generación de los traspasos entre almacenes a considerar en el informe (Automaticos o Manuales).

• Borrado de múltiples de líneas
00037836.0000 CN
En la introducción de valores de cuotas periódicas de clientes se permite realizar el borrado de múltiples líneas en bloque.
Accedemos a dichas cuotas a través de la ficha de clientes > Periódicas > Valores

• Fecha mínima de vencimiento
00031566.0000 CN
Se permite establecer una fecha mínima de vencimiento en el momento de generar la factura.

• Configuración de Búsqueda Rápida (CTRL+R)
00034302.0001 CN
En las propiedades de la ventana, en la pestaña General, se añade una nueva opción que permitirá realizar las búsquedas según el patrón indicado. Al estar marcada permite usar el carácter * como comodín. Si esta opción está desmarcada, realizará la búsqueda buscando el texto entrado como literal a buscar.
Esta utilidad solo funciona con la opción de búsqueda "Que contenga"

• Datos en las remesas de recibos
00036808.0004 CN
Se añade la provincia del cliente, entre los datos que se muestran por pantalla.

• Conversión Contabilidad 2008
00037038.0008 CN
Dentro del menú Contabilidad -> Procesos contables se ha añadido una nueva opción de menú : "Conversión Contabilidad 2008".
Este opción lanzará el proceso de adaptación de la aplicación al nuevo plan contable
y está disponible exclusivamente para usuarios con Nivel 10.

• Asistente conversión nuevo plan contable 2008
00037015.0007 CN
Aplicación de conversión de la contabilidad al nuevo plan contable 2008. Esta aplicación realizará las siguientes operaciones:
-Realizar la sustitución de cuentas automáticamente a partir de unas equivalencias distribuidas por Programación Integral, y que al mismo tiempo, podrán ser definidas y modificadas por el usuario, si lo creyera conveniente.
-Crear histórico de balances en el 2007, tanto anuales como mensuales, con el nuevo plan, para seguir disponiendo de la posibilidad de realizar comparativas anuales.
-Creación automática de los nuevos formatos de balances y estados de patrimonio.
-Posibilidad de deshacer la conversión y retornar al estado anterior de la misma.

• Regularización grupos 8 y 9
00036975.0001 CN
En la pantalla de Plan de Cuentas se ha añadido un nuevo campo : Cuenta de Regularización. En el momento de crea una cuenta a nivel imputable que empiece por 8 o bien por 9, se habilitará este campo y podremos definirle su cuenta regularización.

Este dato no es imprescindible, pero en el momento de confeccionar el apunte de regualarización se veificará que todas las cuentas del grupo 8 y 9 tengan informada su correspondiente cuenta de regularización. En caso de no ser así, se impide prosegir con el proceso de de regularización, cierre y apertura.

El tipo de asiento generado es del tipo 95 y en él se traspasarán los saldos de las cuentes 8 y 9 hacia sus correspondientes cuenta de regularización.

• Apunte Descuento por pronto pago
00036108.0005 CN
Nueva contabilización del Dto. pp

A partir de la fecha 31/12/07 se generará un nuevo apunte resultante de la contabilización de una factura con Dto. pp.
El Dto. pp pasa de ser contabilizado en una cuenta del grupo 6 a ser repartido proporcionalmente en las distintas cuentas de ingresos.

Teniendo en cuenta que determinados clientes utilizan este campo del documento para repercutir otros conceptos como puede ser por ejemplo importes correspondientes a seguros (Utilizando un Dto. con signo negativo), se ha añadido una opción en Datos de control en el apartado de contabilidad, "Contabilizar descuentos pronto pago en una cuentea específica", esta opción activará el campo en "Cuentas automáticas" para introducir la cuenta del pgc con la que contabilizaremos los descuentos.
Con el check activado el sistema actuará como lo ha estado haciendo asta ahora.

• Balance de Sumas y Saldos
00036107.0004 CS
Emisión de balances:
En el menú contabilidad, dentro de la Emisión de Informes y escogiendo la opción Balance de Sumas y Saldos podemos comprobar que en el filtro de "Selección de cuentas" nos aparecerá por defecto el rango 000000000-999999999.

• Notas en el Balance de Situación
00036106.0003 CS
En el menú contabilidad, dentro de la Emisión de Informes y escogiendo la opción de Emisión de balances y otros documentos contables, cuando optemos por el cálculo del Balance de situación de la primera pestaña, podremos marcar un nuevo check "Mostrar notas a memoria", situado en la antepenúltima franja de opciones del formulario.
Si marcamos esta opción el informe resultante mostrará una columna adicional, con un espacio para efectuar anotaciones para la memoria (máx. 10 caracteres). Estas anotaciones podremos guardarlas desde la pantalla resultante pulsando el botón "Guardar Notas". Estas notas se guardaran por tipo de formato escogido en el cálculo del balance, por empresa y por ejercicio. De este modo se buscarán las notas del último ejercicio de la misma empresa y en su defecto, las del último ejercicio de cualquier empresa.

• Recálculo Amortizaciones
00036104.0001 CS
Dentro del menú Gestión, Ficheros Auxiliares, Cuentas de Inmovilizado, se ha efectuado una reestructuración para la adaptación al NPGC.
Los valores utilizados hasta el momento para el cálculo de cuotas se mantienen en una primera pestaña denominada "Valores Iniciales".
Se ha añadido una segunda "Variación valor/Vida útil" donde podremos introducir nuevos datos para generar nuevas cuotas, atendiendo a recálculos de inmovilizado.
Para activar las líneas de recálculo será necesario pulsar el botón "Añadir Variación". En caso de que exista alguna cuota ya contabilizada se añadirá una línea con los datos por defecto. Esta acción además activará la nueva línea con los siguientes datos modificables:

1. Valor actual inmovilizado: valor que contiene actualmente la ficha del inmovilizado.
2.a. Valor actual Inmovilizado: porcentaje de variación respecto al valor anterior.
2.b. Nuevo valor inmovilizado: cantidad o importe variado respecto al valor anterior.
(Para los puntos 2.a. y 2.b.: en su defecto "Valor de compra" recogido de los datos iniciales)
3.a. Variación valor residual: porcentaje de variación respecto al valor anterior.
3.b. Nuevo valor residual: importe del nuevo valor residual.
(Para puntos 3.a. y 3.b.: en su defectos valores recogidos inicialmente)
4. Años amortización: periodo total en años en que debe amortizarse el elemento.
5.%Año: porcentaje a amortizar anualmente.
6. Observaciones

El resto de columnas no podrán ser modificados por el usuario ya que el programa o bien, los contiene, o bien los calcula (como en el caso de nueva fecha).
El proceso para la generación de cuotas será igual al que venía utilizándose hasta el momento, sólo en caso de existir una variación, se recalcularán las cuotas en función de los nuevos datos. Para volver a recalcular las cuotas según los valores iniciales deberemos eliminar todas las líneas de variación que hubiéremos podido generar.

• Tratamiento del arrendamiento financiero en Cuotas periódicas
00036105.0002 CS
Según el NPGC de 2008 los arrendamientos financieros recibirán el mismo tratamiento que un alquiler simplificando la valoración de los activos. En este sentido en el NPGC para PYMES , se desagregará la cuenta (621) en las siguientes cuentas de 4 cifras:

6210. Arrendamientos y cánones
6211. Arrendamientos financieros y otros.

De este modo en el momento de añadir datos en la "Definición de cuotas periódicas" lo haremos del mismo modo en que definiríamos un alquiler, con la salvedad de que en este caso la cuenta acreedora será aquella que asociemos a la entidad financiera emisora del arrendamiento financiero, teniendo en cuenta que el movimiento de la cuenta 6211 deberá ser el siguiente:
• Se cargará: Por el importe devengado por las cuotas del arrendamiento financiero y otros similares, con abono, normalmente, a cuentas del subgrupo 57.
• Se abonará: Con cargo a la cuenta 129

• Nuevos informes contables
00036454.0006 CS
En el menú Contabilidad, en el apartado de Tablas y maestro se han añadido dos nuevos apartados en las "Definiciones Estándares".
En primer lugar la "Definición de Estados de Cambio en Patrimonio" y en segundo lugar "Definición Cálculos Celdas Estados de Cambio", en cuyos formularios encontraremos la definición de estructura y cálculos para la emisión de los nuevos informes requeridos por el NPGC del 2008 destinados a informar en base al Principio de imagen fiel, en cuánto se refiere al estado patrimonial de nuestra empresa. Para la emisión de dicho informe acudiremos al menú de Emisión de Informes de Contabilidad, en la opción de Emisión de balances y otros informes contables.

• Arbol unidades obra - Asignar referencia
00036659.0010 CN
En la ficha de unidades de obra se añade el campo "Arbol" donde mediante el botón presente en la parte derecha de la casilla de texto, desplegamos un árbol de unidades de obra con la misma estructura que del árbol personalizado de artículos compuestos. Nos permitirá seleccionar la rama a la que asignamos el artículo compuesto mediante un doble clic. Al realizar la acción el árbol de unidades de obra queda actualizado.
El botón con la leyenda "B" borrará la referencia.

• Menús mejorados en módulo definición de informes
00036501.0001 CN
Se sustituye el sistema de menús utilizado en el módulo de definición de informes, unificándolo con el que se emplea en la aplicación de gestión.

• Configurador de columnas en previsión de cobros y pagos
00034828.0001 CN
En la pantalla de Previsión de cobros/pagos, disponible tanto en el menú Ventas como en el menú Compras, se ha añadido un nuevo botón que permite poder configurar la visualización de la información. Pulsando sobre el botón "Configurar columnas" se accede a un formulario donde aparece una lista con todas las columnas del informe a continuación de una casilla de selección desde donde podemos marcar o desmarcar los elementos. Debajo de la lista aparece un cuadro combinado a través del cual podemos escoger entre "Previsión cobros" y "Previsión pagos". Para cada tipo de informe podremos configurar las columnas que deseamos visualizar.
Posteriormente, cuando se calcule la previsión y dependiendo de las opciones marcadas de cobros de pagos, se mostrarán las columnas correspondientes. Si existen elementos marcados de los dos grupos, se mostrarán todas las columnas.

• Guardar últimos valores informe global de ventas.
00034824.0002 CN
Se añaden dos botones denominados "guardar especificación" y "borrar especificación", que como su nombre indica, permiten guardar los criterios de filtro utilizados en una sesión de trabajo, para recuperarlos en la siguiente.

El botón "borrar", permite eliminar ese registro de especificaciones.

Esta operación solamente la pueden llevar a cabo usuarios con privilegio máximo (10).

• Búsqueda de Lotes y números de serie.
00035312.0000 CN
Se incluye la posibilidad de visualizar los movimientos realizados desde traspasos entre almacenes.

• Nuevas funcionalidades en unidades de obra
00035310.0001 CN
- Nuevo campo: Bloquear
Caso que este campo se encuentre activo, la unidad de obra no podrá ser utilizada en ningún apartado de la aplicación.

-Copiar unidades de obra entre sociedades
Esta funcionalidad permite tanto crear unidades de obra desde unidades que se encuentran en otras sociedades, como actualizar su contenido.

• Búsqueda multiempresa
00035300.0001 CN
En el apartado de búsqueda de lotes y números de serie, se añade un nuevo campo que permite indicar la sociedad en la cual buscar.

• Informe General de Artículos - Mejora en los Partes de existencias
00034293.0002 CN
En "Informe general de artículos", después de generar un informe con posibilidad de realizar posteriormente acumulados, ahora se proporciona la capacidad de realizar Partes de existencias según valoraciones distintas al PMP. De este modo, se podrán escoger las valoraciones PMP y PUC, así como la valoración seleccionada por el usuario para generar el informe (si difiere de las anteriores) excepto en el caso de que se haya valorado según el margen.

• Compensaciones de entregas a cuenta desde Registro de facturas expedidas/Facturación diferida
00035468.0001 CN
Desde el menú ventas y en el apartado de Registro de facturas expedidas/Facturación diferida, seleccionaremos, tal y como veníamos realizando hasta el momento, los documentos que deseamos facturar a través de los filtros y opciones de los que disponemos.
La novedad o mejora aplicada, podremos utilizarla siempre que efectuemos una facturación activando el check "Facturar con selección", acción que nos trasladará a la pestaña "H-Datos clientes con documentos facturables". En este caso encontraremos en primer lugar en la parte superior izquierda, una lista con todos los clientes que tienen documentación por facturar.
En el momento en que seleccionemos un cliente de esta lista que tenga registradas entregas a cuenta, desde la ventana "Cobros/Devoluciones" identificadas con la letra "E" (entregas a cuenta), justo en la parte inferior de la lista de selección aparecerá una pestaña adicional denominada "Entregas a cuenta". Si seleccionamos dicha pestaña, podremos visualizar las entregas a cta. realizadas y podremos marcar a través de los checks que inician cada línea, aquellas que deseemos compensar en el momento de la facturación

• Nuevo tamaño del campo descripción averia en el apartado de solicitud de servicio (Avisos)
00032061.0003 CN
Se ha ampliado la longitud del campo a 1000 carácteres.

• Nuevo dato en el fichero de proveedores
00035034.0001 CN
Se ha añadido el campo teléfono móvil.

• Nuevo dato en el fichero de Solicitud de servicios/Avisos
00035035.0001 CN
Se ha añadido el campo teléfono móvil.

• Nuevo dato en el administrador del sistema
00029901.0001 CN
Con este nuevo dato denominado 'Mostrar botón rectificativas en ventas', se puede configurar el ocultar el botón de facturas rectificativas en los documentos de venta.

• Impresión mejorada de las listas
00029912.0001 CN
Impresión mejorada de emisiones de documentos procedentes de listas.

En general, cualquier informe que proceda de una lista, y que por sus características, este implementado algún tratamiento que afecta al color de los elementos, estas serán fielmente reflejadas durante el proceso de impresión por impresora (es decir, se tiene en cuenta el color, ya que en versiones anteriores, aparecía todo en tinta negra).

Un ejemplo de esta implementación, se puede encontrar en la previsión de cobros y pagos.

• Se añade PVP en la consulta
00032981.0001 CN
En el formulario de historial de cliente, solapa "documentos en curso", cuando pulsamos el botón "Ver detalle albaranes", vemos una nueva columna denominada PVP.

• Tabla Tiempos
00032939.0001 CN
Dentro del paquete de envio que se genera desde el apartado de Importación/Exportación de presupuestos, se ha añadido la tabla Tiempos.

• Histórico de movimientos del artículo
00034575.0001 CN
En el informe de movimientos del artículo se han realizado dos cambios:
Se ha modificado la posición de la columna "% margen" situándola inmediatamente después del "Importe" y se ha añadido el "Coste artículo".

• Pagos electrónicos
00034796.0002 CN
En la pantalla de Emisión de pagos electrónicos se han añadido dos nuevos formatos.
CaixaConfirming ( formato de la Caixa ) y BS Confirming ( formato del Banco de Sabadell).

• Exportar a Excel
00032794.0000 CN
Desde cualquier zona lineal o desde cualquier informe de aplicación se podrá acceder a una nueva herramienta que nos permitirá traspasar nuestros datos a formato Excel. Para ello nos tendremos que situar dentro de la zona lineal o informe y pulsar el botón derecho del ratón. En el menú emergente que nos aparece selecionaremos la opción Exportar ahora a Excel y accederemos a dicha herramienta.
Una vez en esta pantalla podremos configurar el modo en que la aplicación va a realizar la exportación. Podremos elegir entre las siguientes opciones:

Exportar solo columnas visibles actualmente. Solo se exportaran las columnas visibles.
Hacer corresponder partidas de aplicación con hojas Excel. Se exportaran los datos en partidas diferentes. De lo contrario se exportarán todos los datos en una sola partida.
Incluir detalle de artículos compuestos si estos existen. Se exportaran las unidades de obra con sus descompuestos.
Generar primera partida con los siguientes campos generales . Marcado esta opción se generará la primera hoja del archivo Excel con los datos de la cabeza que tengamos marcados.

El archivo tendrá el mismo nombre que se le asigna a las carpetas en la modalidad de archivo documental externo, es decir la propia clave del registro. La ubicación será también la que se asociará al archivo documental externo, que se corresponde con la ruta configurada en propiedades de la ventana - Apartado Archivo documental o bien a la carpeta docasoc dentro de la ruta de datos.

• Consultas más eficientes en registro de envío de correspondencia
00033909.0001 CN
Se añaden algunos índices adicionales a la tabla que almacena estas información, para mejorar significativamente el envio.

• Autonumérico en unidades de obra
00034903.0009 CN
En el formulario de "artículos compuestos/unidades de obra", se añade un botón del estilo "n" utilizado en otros lugares de la aplicación (como por ejemplo "clientes"), que permite asignar automáticamente el siguiente número libre consecutivo.

• Nuevo campo "Móvil"
00033607.0008 CN
En el formulario de clientes y proveedores, se añade un nuevo campo, diseñado para guardar el número de teléfono móvil.

• Informe de presupuestos con mediciones
00034799.0003 CN
Este nuevo informe se denomina "Presupuesto Estilo MEDICIONES.LST". En el informe se pueden ver las líneas del presupuesto con sus respectivas mediciones.

• Informe de certificaciones de obra con mediciones
00034800.0001 CN
Este nuevo informe se denomina "Certificaciones Estilo MEDICIONES.LST". En el informe se pueden ver las líneas de la certificación con sus respectivas mediciones.

• Configuración de riesgos por facturas
00034708.0007 CN
Datos de control

En la pestaña "Compras/Ventas 1", dentro del apartado de "Configuraciones", se añade una opción que permite indicar si deseamos usar la "Gestión de riesgos por factura".

Cuando marcamos esta nueva opción se activa en la aplicación el nuevo sistema de aseguramiento de riesgos.

• Importe a partir del cual no cobrar portes
00034883.0001 CN
En la tabla de portes se añade un nuevo dato: Importe a partir del cual no cobrar portes.

Cuando el importe del documento supere la cantidad aquí indicada no se mostrará la pantalla de introducción de portes.

• Que le vendemos ampliado
00034859.0001 CN
Dentro del historial del cliente, en el informe "Que le vendemos", se añaden las columnas de Factura y Fecha factura, cuando el informe que generamnos no es comparativo.

• Mostrar portes al guardar
00034857.0002 CN
Se modifica el funcionamiento de la característica 'Mostrar portes al guardar' de modo que se guarde el valor de este dato para cada documento de venta realizado.

• Gestión del descuento de la última compra
00034862.0001 CS
En la ficha del artículo se añaden los datos de importe bruto última compra y descuento última compra para precios normales y especiales.

Estos campos se actualizarán al realizar los distintos albaranes de compra.

La información correspondiente al importe bruto de la última compra y su descuento asociado se mostrarán en las distintas pantallas de información del artículo y se usarán en la confección de pedidos a proveedores, albaranes de compra y planificaciones de abastecimiento.

• Modificación en el registro de sucesos
00033988.0000 CN
Al acceder a la aplicación si se coloca mal la clave y esta activado el check de administración del sistema 'llevar registro de entrada / salida', se genera un suceso en el administrador del sistema con el acceso fallido.

Con el cambio realizado, este suceso se creará si esta activado el check 'Registrar Alta/baja/modificaciones' en registro en lugar del de llevar registro de entrada /salida'.

• Detalle de documentos
00034670.0001 CN
Dentro del apartado de "Seguimiento de Obra se añade" una nueva opción que permite mostrar el detalle de los documentos considerados en el informe.

Cuando este check esté marcado en la solapa Documentos se mostrarán los distintos documentos con su contenido.

• CaixaConfirming
00034409.0001 CN
Se incluye una nueva opción para la generación de pagos electrónicos según confirming de La Caixa.

• Informe compensaciones
00034113.0002 CN
En la impresión de la consulta de compensaciones de sados se mostrarán los datos del cliente o del proveedor, considerando si es de tipo cobro o de tipo pago, y también si el importe es a nuestro favor o al suyo.

• Mostrar ultima configuración
00034106.0001 CN
Las opciones de "Contabilizar la diferencia" en el apartado de Compensación de Saldos, quedarán guardadas de una ejecución a otra.

Las opciones (Cobrar por la Cuenta, Trasladar a Ingresos financieros y Dejar Pendiente de Cobro/Pago) se guardarán por equipo.

El literal para el apunte contable quedara guardado para todos los equipos.

• Menús de acceso a los formularios de la aplicación
00033573.001 CN
Sustitución del sistema de menús de acceso a los formularios.

Supone una mejora visual en la interfaz, además de conseguir mejor comportamiento en versiones "Windows Vista"

• Permitir facturar a varios usuarios de forma simultanea
00033611.0003 CN
Cuando nos encontremos en la pantalla de "Registro de facturas emitidas/Facturación diferida" del menú Ventas, desde el menú Herramientas podremos escoger la opción Propiedades de la Ventana, seleccionar la solapa "Pantalla Actual", y veremos como se ha añadido un nuevo check "Permitir facturar a varios usuarios de forma simultánea."
Cuando se active este check no se bloqueará la emisión de las facturas y distintos usuarios podrán facturar a la vez.

• Envío e-factura
00033372.0002 CS
Nueva opción Enviar e-facturas disponible en el menú Gestión -> Ventas -> Gestión de e-facturas.

Desde este apartado podemos realizar el envío de las e-facturas generadas desde el apartado de Generar e-facturas.

En la bandeja de salida se mostrarán las e-facturas pendientes de ser enviadas. Seleccionándolas y haciendo clic en el botón Enviar se generará un correo electrónico para cada cliente y se procederá al envío del mismo.

Cuando se envía la e-factura se elimina de la bandeja de salida y pasa a la bandeja de los elementos enviados.

En registro de facturas emitidas quedará registrada la fecha de envío.

• Informe de presupuestos pendientes de contestar
00033983.0002 CN
Cuando accedemos a la aplicación y se presenta la pantalla de Bienvenida, existe la opción de emitir un "Informe de Tareas y procesos pendientes" que nos permite emitir consultas, entre otros, de los presupuestos pendientes de contestar por parte de nuestros clientes. En esta solapa se añade un nuevo formato de impresión que permitirá mostrar un informe de los presupuestos seleccionados en la zona de líneas, con el fin de que poder avisar a los clientes de que tienen presupuestos pendientes de contestar.

• Informe de presupuestos pendientes de contestar
00033982.0001 CN
En la pantalla de bienvenida se modifica el informe de tareas y procesos pendientes añadiendo un filtro por fechas para visualizar los presupuestos a clientes no contestados.

• Selección de artículos en acopio de materiales
00033981.0001 CN
En el acopio de los materiales introducidos en un presupuesto se permitirá realizar la selección de las líneas que se desean copiar o imprimir.

• Observaciones en Pedidos a Proveedores
00033615.0004 CN
Dentro de Gestión, menú de Compras, en la opción de Pedidos/Ofertas Compras, se añade una nueva pestaña en la pantalla del documento con el nombre "Mas datos" que contiene 7 nuevos campos para recoger observaciones. Si no deseamos visualizar estos campos adicionales podremos desactivarlos a través del menú Herramientas, Propiedades de la ventana, pestaña de Pantalla Actual, marcando el check "Mostrar vista clásica". Deberemos cerrar el formulario y volver a entrar de nuevo en la pantalla para observar como se han aplicado los cambios.

• Modificaciones en el apartado de nóminas
00033798.0001 CN
En el fichero de Personal se ha añadido un nuevo campo para indicar la cuenta donde contabilizar los gastos de la seguridad social a cargo de la empresa que corresponden a la nómina del operario.

Ahora se tendrá en cuenta el valor "Seg. Soc." del apartado de nóminas, sólo en caso de que en el campo "Cta Gastos SS Nómina" se encuentre vacío dentro de la ficha de Personal.
En el apartado Nóminas, y dentro de la pestaña Contabilización, si se encuentra marcado el check de Agrupar "Por cuenta de gasto", se acumularán los apuntes contables con la misma cuenta de gasto, teniendo en cuenta que esta agrupación se efectuará únicamente para las cuentas que corresponden a Gastos Salariales (640X) y cuentas de gastos de SS a cargo de la empresa (642X).

• Nuevos accesos directos
00033375.0002 CN
En el menú Ventas dentro de Registro de facturas expedidas/Facturación diferida, y, dentro de la solapa Registro de facturas expedidas, se han añadido 3 nuevos elementos dentro del menú flotante "Utilidades"

1.- Generar e-factura actual: Al hacer clic en esta opción se generará una e-factura para el documento actual.

2.- Generación de e-facturas: Esta opción permitirá acceder a la ventana de Generar e-facturas.

3.- Envío de e-facturas: Esta opción permitirá acceder a la ventana de "Enviar e-facturas".

• Nuevo dato para contabilizar las ventas con mano de obra
00033796.0001 CN
En el fichero de delegaciones se puede indicar en que cuenta contabilizar las ventas con mano de obra.

Este nuevo dato será de utilidad cuando se introduzcan datos a un documento de venta desde control operarios y se encuentra una delegación seleccionada.

Al transferir los datos desde control operarios al documento de venta, en función de la delegación que se encuentre seleccionada, se asignará en la "Cuenta P.G.C. de la linea" (información del artículo del documento de venta) la "Cuenta donde contabilizar las ventas de mano de obra" (el nuevo dato en cuestión).

• Adjuntar e-facturas
00033870.0001 CN
En el menú flotante "Opciones con la factura" se añade una nueva opción que permite adjuntar la e-factura remitida por el proveedor.

Estas e-facturas se guardarán como un documento asociado al registro de factura de compra activo.

• Nuevos accesos directos
00033376.0001 CN
Se añade un menú de Accesos directos que nos permite ir a las opciones de Generar e-facturas y Enviar e-facturas.

• Acceso remoto al equipo, para resolver problemas
00033684.0001 CN
Mejora correspondiente al ejercicio 2007, aunque debido a su enorme potencial en la atención al cliente, añadida también en las versiones 2006.

Se trata de un mecanismo que forma parte de la propia aplicación, y que permite al usuario otorgar permiso a un técnico de soporte de Programación Integral, para que tome control remoto de su equipo, con la finalidad de resolver más rápido y eficazmente cualquier problema indicado por el usuario.

• Nuevo dato de código ISO/ALFA
00033134.0001 CN
En el fichero de monedas se permite indicar el código ISO/ALFA de la moneda.

Este dato será imprescindible para la generación de e-facturas.

• Fecha emisión e-factura
00033334.0001 CN
En el menú Ventas dentro de Registro de facturas expedidas/Facturación diferida, y, dentro de la pestaña Registro de facturas expedidas, tendremos la opción de consultar el dato "Fecha emisión e-factura" visible en la solapa de Datos envío. Este es un dato automático que el programa almacenará en el momento en que se haga el envío de e-factura.

• Generación de e-facturas
00033368.0001 CS
Nueva opción Generar e-facturas disponible en el menú Gestión -> Ventas -> Gestión de e-facturas.

Desde esta opción se podrán generar las efacturas que posteriormente se enviarán a los clientes.

Estas e-facturas quedarán como documento asociado de la factura original.

• Considerar clientes con e-factura
00033333.0001 CN
En el apartado de "Emisión diferida de facturas expedidas", accesible desde el menú Ventas, se ha añadido un nuevo filtro denominado "Considerar clientes con e-factura". Por defecto esta opción se encontrará marcada, si el usuario decide desmarcar las facturas de los clientes en cuya ficha se haya seleccionado la opción de Enviar e-facturas, las facturas de este tipo de clientes no se tendrán en cuenta en el momento de la emisión de las facturas.

• Nuevo dato de persona física
00033131.0001 CN
En datos de control de la aplicación se permite indicar si la empresa se trata de una persona física o no.

Este dato nos permitirá realizar la generación de e-facturas.

• Información para gestión de e-facturas
00033130.0001 CN
En el fichero de clientes, solapa de Datos de facturación, se permite seleccionar el envío de facturas en formato e-factura. Si se marca esta opción será imprescindible que el dato e-mail exista y sea válido.

En esta misma solapa también se podrá indicar si consideramos el cliente actual persona física o jurídica.

• Omitir en consultas rápidas, registros de clientes y proveedores bloqueados
00033388.0009 CN
Formularios de búsqueda rápida de clientes y proveedores.

Se añade un botón denominado "Configurar", que proporciona acceso a un parámetro de configuración denominado "No mostrar proveedores bloqueados" (o clientes según la búsqueda que se este realizando). Al marcar esta casilla de marcación, se omiten en las búsquedas todos aquellos que en su ficha esté marcada esta particularidad.

• Testeado para Windows "Vista"
00031565.0001 CN
Se han llevado a cabo los cambios recomendados por Microsoft, para que la aplicación corra sin problemas bajo sistemas operativos Windows "Vista"

• Mediciones en certificaciones de obra
00033000.0002 CS
El funcionamiento de la introducción/consulta de mediciones en las certificaciones es igual que el descrito para los presupuestos.

En este caso el total de las mediciones se asociará al campo de número de unidades que se certifican del documento, dicho campo se encuentra en la parte superior izquierda. Al lado de este campo se encuentra un botón denominado "M" (Mediciones), pinchando este botón se mostrará la ventana de las mediciones.

• Campos nuevos en la lista en pegados de presupuestos
00032957.0001 CN
Pantalla de ventas - Pegar del presupuesto, muestra una lista con los presupuestos. Se añaden observaciones y descripción del presupuesto.

• Optimizar altura rupturas
00033257.0001 CN
Se coloca una nueva opción en las propiedades del formato "Optimizar altura rupturas" que permite minimizar el espacio existente entre las líneas de dos rupturas consecutivas.

Cuando este check está marcado se minimiza el espacio entre las líneas impresas del informe.

En los nuevos formatos por defecto esta opción aparece marcada.

• Informe de riesgos por facturas en el fichero de clientes
00033175.0005 CN
Cuando la opción de "Gestión de riesgos por factura" de "Datos de control" esté marcada, en la ficha del cliente se puede consultar que compañias estan asegurando al cliente actual.

Dentro de la solapa de "Datos Finacieros", se encuentra la solapa "Control de Riesgos", en esta solapa se encuentra una caja de texto denominada "Riesgo solicidado por cliente" y a su lado un botón que permite consultar el importe total asegurado y el importe utilizado de todas las compañias aseguradoras que este asegurando facturas al cliente actual.

• Mediciones en presupuestos
00032997.0002 CS
En cada una de las líneas del presupuesto podremos indicar las mediciones (unidades, largo, ancho, alto) que nos llevan a calcular la cantidad de los artículos.

Dependiendo del tipo de material indicado en la línea del presupuesto, puede ser necesaria la introducción de unos ú otros datos (largo, alto...), por lo que en el apartado de "Tipos de unidades", se determina cuales son los datos necesarios a introducir en las mediciones. En el caso que no se especifique ningún dato en "Tipos de unidades", el sistema las solicita todas por defecto.

Para acceder a la introducción/consulta de las mediciones correspondientes a una determinada línea del presupuesto, se podrá realizar pulsando Control M o bien per medio de la opción Mediciones del menú contextual de la línea.

El campo identificación és un texto libre para poder definir las líneas de mediciones. La introducción de estas mediciones se podrá realizar con separación por solapas.

El valor total de las mediciones, será el que se trasladará a la columna cantidad de la línea del presupuesto y corresponderá a la suma de las mediciones de todas las solapas.

Los botones "Copiar partida actual" y "Copiar todo", permitirán copiar al portapapeles el contenido de las mediciones de la solapa actual o bien de todas las solapas, para posteriormente pegar dicha información en otra solapa de otra medición del presupuesto.

• Mostrar datos almacenes en traspasos
00032931.0001 CN
-Informe general de artículos - Detalle traspasos:
-Se mostrarán los siguientes datos : Código almacén origen / denominación / código almacén destino / denominación.

• Opciones de Pegado
00031285.0001 CN
Nueva opción en "Opciones de Pegado":

Dentro del menú flotante de pegados encontraremso la nueva opción o check
"Durante el pegado, en el caso de encontrar unidades de obra inexistentes, queremos que estas se creen de nuevo."

El comportamiento de la aplicación actual se rige por buscar la unidad de obra a pegar en la base de datos. En caso de no encontrarla, crea un registro nuevo con la unidad de obra.

Con esta nueva opción permitimos cambiar el comportamiento de la aplicación, de modo que al desmarcar esta opción, se permitirá al usuario efectuar el pegado de dicha unidad sin que esta se cree de nuevo en la base de datos.

• Asignación de la compañía aseguradora en "Registro de facturas expedidas"
00032746.0004 CS
Dentro de Ventas, en la opción de menú "Registro de Facturas Expedidas/Facturación diferida", encontramos la pestaña 1-Registro de facturas expedidas. Dentro de esta pestaña podremos visualizar todas aquellas facturas que ya han sido emitidas. En esta pantalla encontraremos una nueva opción: la pestaña 9-Cía. Aseguradora, desde donde podremos asignar expresamente una compañía que asegure la factura concreta que estamos visualizando.

• Informe de compañías aseguradoras
00032744.0002 CS
Cuando está activada la opción de "Gestión de riesgos por facturas" en "Datos de Control", en la opción "Informe de Compañías aseguradoras" situada dentro del menú Ventas, aparece en esta ventana un nuevo check denominado "Atender a la compañía aseguradora de la factura expedida".

Si se marca esta opción se obtendrá el cálculo atendiendo a la compañía asignada en cada una de las facturas, en lugar de tomar en cuenta la del cliente como se hacía en versiones anteriores. Hay que tener en cuenta que para obtener dicha información tendremos que haber realizado la operación "Asignación de la compañía aseguradora en facturas expedidas" descrita en la nota 00032746.0004. En cualquier caso si esta opción se encuentra desmarcada se obtendrá el mismo informe que en versiones anteriores

• Resumen del informe de compañías aseguradoras
00032745.0003 CN
Cuando esté activada la opción de "Gestión de riesgos por facturas" en "Datos de Control", ejecutando la opción de Informe de Compañías, las operaciones no asegurables, podrán ser asegurables en otra compañía. Haciendo doble click sobre uno de los datos que aparecen en la solapa del detalle, aparecerá la pantalla de facturas expedidas donde, a través de la opción situada en la pestaña 9-Cía. Aseguradora, podremos asignar cualquiera de las compañías que tengamos dadas de alta en nuestro programa.

Si la opción está desactivada el funcionamiento será el mismo que en anteriores versiones, considerando como operaciones no asegurables todas aquellas que por motivos de exceso de riesgo no queden explícitamente aseguradas

• Compañia aseguradora en facturas
00032743.0006 CN
Se añade en el "Registro de facturas emitidas" la pestaña 9-Cía. Aseguradora para asignar una compañía concreta a la factura que estamos visualizando (no será posible asegurar fracciones de un mismo documento en distintas compañías).

• Permitir ordenar el informe
00032984.0001 CN
Permitir ordenar el informe una vez mostrado, por la columna deseada.

• Copiados y pegados de componentes de unidades de obra en presupuestos
00031309.0002 CN
En la pantalla de presupuestos el usuario podrá seleccionar arbitrariamente cualquiera de las líneas del presupuesto, posteriormente, con el botón derecho del botón, podrá acceder al menú contextual. Este menú contiene una nueva opción denominada "Copiado especial para ampliar otras unidades de obra". Esta opción aparecerá habilitada si se ha seleccionado alguna fila (no es necesario seleccionarlas todas) de color azul . También se habilitará si la fila selecionada es un cabecera de unidada de obra y en este caso se copiarán todos los descompuestos que dicha unidad.
En el mismo menú contextual tendremos otra opción denominada "Ampliar unidad de obra". Esta opción solamente aparecerá habilitada si se dan las siguientes condiciones:

· Si el punto de inserción en las líneas del presupuesto (lugar donde está situado el cursor), está situado en una fila de color azul (en alguna parte del descompuesto de alguna unidad de obra) . Los descompuestos se copiarán a partir de esta punto de inserción.
· Si el punto de inserción está situado en una fila de color azul. En este caso se pegarán todos los descompuestos al final.
· La información que contiene el portapapeles solo corresponde a descompuestos de unidad de obra.
Posteriormente el sistema ofrece dos modalidades de pegado: pegar los descompuestos con sus cantidades originales o pegarlos con las cantidades originales multiplicados por la cantidad de unidad de obra de la cual proceden.

• Histórico de Movimientos
00031097.0001 CN
En el menú flotante de Otras opciones se añade la posibilidad de visualizar el histórico de movimientos. Aparecerá la misma pantalla que aparece para el histórico de artículos pero en este caso mostrando los movimientos de unidades de obra.

• Listados asignados a una sociedad
00031102.0001 CN
Nueva opción para asignar lístados a una única sociedad.

Para usar esta característica se deberá acceder al menú Proyecto > Propiedades del formato. En la pantalla que aparecerá se marcará la opción "En la gestión, solamente visualizar en el caso de que nos encontremos en la sociedad actual". Al guardar el formato se marcará el formato para la sociedad seleccionada en ese instante.

Si el listado ya tiene asignada una sociedad y al entrar en genlis se accede con una distinta, al guardar el formato, se avisará de la incidencia y se preguntará si se desea cambiar la sociedad existente en el documento por la actual.

• Visualizar unidades de obra por familias/subfamilias
00031098.0002 CN
En el árbol de artículos se añade, en la pestaña de unidades de obra, una nueva vista para buscar y visualizar las unidades de obra.
Tenemos dos vistas, "Árbol personalizado", que conserva la visualización de las unidades de obra que ofrecía hasta esta versión, y una segunda vista, "Familias Subfamilias", que construye una estructura distribuyendo los artículos compuestos por familias y subfamilias - datos que deberán haber sido introducidos previamente en la ficha del artículo compuesto-

• Cambio del código de la unidad de obra
00031092.0008 CN
A través de la pantalla de la Unidades de obra, después de cargar una unidad de obra existente, se podrá modificar su código. Al guardar se informará de que se va a lanzar un proceso de actualización de códigos, similar al que se realiza en artículos.

El código de la unidad de obra será modificable hasta que se enfoque la zona lineal para entrar el descompuesto, en ese momento el código ya no puede modificarse.

• Compartir unidades de obras
00031088.0007 CN
La opción de compartir artículos compuestos entre varias sociedades se modifica para poder configurar por cada empresa, con que sociedades se van a compartir las unidades de obra.
Por ejemplo para la sociedad 00000001 compartiremos las unidades de obra con las sociedades 00000002 y 00000003, pero para la sociedad 00000002 solo compartiremos los artículos compuestos con la sociedad 00000001.

• Compartir articulos por sociedad
00031087.0009 CN
La opción de compartir artículos entre varias sociedades se modifica para poder configurar por cada empresa, con que sociedades se van a compartir los artículos.
Por ejemplo para la sociedad 00000001 compartiremos los artículos con las sociedades 00000002 y 00000003, pero para la sociedad 00000002 solo compartiremos los artículos con la sociedad 00000001.

• Nuevo informe de Cálculo de Obras
00030723.0001 CS
En la ficha de la obra dentro del menú flotante Accesos se puede acceder a la opción 'Calculo de obras'.

Desde esta opción es posible realizar informes sobre las obras que se filtran mostrando información de presupuestos, albaranes, artículos, operarios y clientes incluidos en las obras.

Indispensable seleccionar los conceptos marcados a través del botón Ayuda del formulario y realizar el calculo antes de emitir el informe.

• Asignación % descuento por partidas
00030726.0005 CN
Formulario de presupuestos.

Una vez realizada una selección de líneas de una determinada partida, se añade una nueva opción en el menú contextual de la aplicación. Con las líneas previamente seleccionadas y pulsando el botón derecho en el menú contextual nos aparece la opción 'Asignar porcentaje de descuento'.
Al seleccionar esta opción, el sistema realiza la petición del porcentaje de descuento y lo asigna inmediatamente a toda la selección, procediendo automáticamente tras esta acción, al recálculo de márgenes.

• Información de totales
00030725.0001 CS
Se añade una solapa con la información de los totales de horas, precios, costes y márgenes, agrupados por tipo de hora, cliente, tipo de tarea, obra, operario o categoría profesional. Estos totales utilizan los mismos filtros que se seleccionan en la petición de datos.

• Guadar configuración del informe
00029890. CS
En la pantalla de "Informe Global de Ventas" se ha añadido la posibilidad de almacenar diferentes especificaciones, de modo que al acceder a la pantalla se puedan cargar los valores de los filtros y resúmenes según corresponda a una u otra especificación almacenada.

Para ello se ha añadido el apartado "Modalidad de informe a emitir".
Cuando deseemos crear una nueva modalidad, asignaremos el nombre de la especificación y pulsaremos el botón "Guardar Especificación". Podremos eliminar las especificaciones seleccionándolas en la lista desplegable y pulsando "Borrar especificación"

Estas especificaciones podran ser modificadas por los usuarios con un nivel igual o superior al definido en "Administrador de Sistema" de la pestaña de privilegios (por defecto 10).

• Porcentaje de variación de importes entre distintos periodos
00029889.0001 CN
Si emitimos un "Informe Global de Ventas" de tipo comparativo entre periodos, el informe obtenido presentará los datos solicitados y una columna adicional donde podremos observar el porcentaje de variación entre el importe de ventas del primer periodo respecto a dicho importe del segundo periodo.

• Fecha del documento de venta
00028572.0001 CN

Cuando generemos albaranes desde la pantalla de Trabajos Realizados, en el menú Personal, dentro de Ficheros auxiliares, podremos elegir la opción Crear un documento de venta por día. Dichos documentos se generan todos con la fecha que se indica en Fecha Albarán. Se ha añadido la posibilidad de que dicha fecha de documento sea la que indica la línea de parte de operario. Para este caso, se incluye un nuevo check: "Con fecha procedente del control de operarios", que lo que hará es crear el documento de venta con fecha que aparece en la línea de trabajo realizado.

• Filtros por tipo de documento
00038802.0004 CN
En el informe general de artículos se reorganizan los filtros por tipos de documento. Los campos de tipos de albarán de compra, tipos de albaran venta y tipos de traspasos quedan unidos en único campo de selección. Precediendo este campo encontramos una lista desplegable para escoger el tipo de filtro. Una vez seleccionado realizaremos la selección tal y como se venia realizando hasta el momento.