Página de actualización de las aplicaciones

• Activar/Desactivar la aplicación y usuarios
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Durante la activación de la aplicación se propone por defecto, la ruta de datos, permitiendo seleccionar otra carpeta. Al hacer clic en los botones que permiten obtener la secuencia de activación se comprobará si existen los archivos necesarios para la activación. Si no se encuentran se crearán.

• Valoración de existencias por almacén
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En solapa "Contenido del almacén" de la pantalla Almacenes se ha añadido una "Selección de almacenes" que permite generar el informe para varios almacenes.

A su vez, se ha añadido también una nueva opción "Por almacén" dentro del marco "Mostrar totales" que permite ver el resumen por cada uno de los almacenes mostrados en el informe.

• Tasas en Árbol de Artículos.
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Se mostrará una columna para cada una de las tasas cumplimentadas correctamente (Que se haya indicado un artículo para imputar la tasa en la "gestión de tasas")
Se podrán enviar al contenedor la información referente a todas las tasas.

• Gestión de tasas
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Accesso por:
Gestión > Ficheros auxiliares > Tablas > Gestión de tasas
ó
Gestión > Ficheros auxiliares > Tablas > Datos de control:
>> Impuestos >> Gestión de Tasas

En este apartado se configuran los artículos que se utilizarán para imputar las tasas en los documentos.

Los datos de las tasas (código y la descripción) ya vendrán preestablecidos por el sistema, por lo que no se podrán crear registros nuevos ni eliminar los ya existentes.

1 - ECORAEE
2 - ECOPILA

Los datos modificables son:

El Artículo: destinado a imputar este impuesto en los documentos.
La opción "Asignar en todos los documentos": Al guardar un documento si esta opción esta marcada se añadirán las tasas automáticamente, por el contrario queda a elección del usuario, añadirlas de forma manual.
La opción "Generación individual": Cuando se añadan las tasas en un documento, ya sea mediante la opción del menú Controles o al guardar el documento, se generara una nueva línea de tasa para cada uno de los artículos del documento que la tengan asociada.
Si no se marca se seguirá actuando como hasta ahora se generará una línea para cada una de las tasas a modo de resumen y se añadirán al final de documento.

• Importes Tasas
00044097.0010 CN
En Artículos se ha añadido un botón "Tasas" para acceder a la "Definición de tasas del artículo" en esta sección de los artículos se añadirán automáticamente una línea para cada una de las tasas existentes y se podrá introducir aquí el importe para calcular cada una de ellas.
También se puede acceder des del menú "Accesos Directos"

• Configuración funcionalidad certificaciones de obra
00036393.0005 CN
Se añade en datos de control, en la solapa 'Compras - Ventas 1', una nueva opcion de configuración 'No Gestionar certificaciones'. Al activar esta opción se ocultarán los apartados relacionados con las certificaciones de obra.

• Asiento de apertura sin existencia previa del asiento de regularización.
00039270.0002 CS
Se permite la creación de un asiento provisional de apertura en el supuesto que no se haya realizado todavía el asiento de regularización contable del ejercicio actual. El sistema calculará automáticamente el resultado teórico de pérdidas y ganancias, y lo incluirá en la cuenta contable correspondiente, dentro del asiento provisional de apertura. Ello nos permitirá incluir los saldos del ejercicio saliente en el nuevo ejercicio.

• Actualización de múltiples efectos
00045484.0001 CN
Se añade en esta pantalla una nueva opción que permite asinar el estado de todos los efectos que se muestran en la consulta.

• Cálculo automático del código IBAN
00041902.0001 CN
En los apartados de la aplicación donde se solicitan códigos bancarios, caso del mantenimiento de clientes, proveedores, personal y cuentas de tesorería, el código IBAN se calcula automáticamente en función del país que se haya cumplimentado en el mantenimiento correspondiente.

• Documentos asociados
00042631.0003 CN
Al arrastrar y soltar un documento en la zona de documentos asociados, éste se asociará al registro actual.

• Comprobación de la correlación de numeros y fechas de factura
00041068.0004 CN
En Facturación Directa se comprobara que la fecha de la actual factura no sea superior a la de una factura inmediatamente mayor a la del numero libre ni menor a la inmediatamente menor.

Se visualizara el mensaje:
"Atención se detecta la factura nº xxxx-xx-xxxxxxxxx de fecha xx/xx/xx, que es una fecha [anterior/posterior] a la que está indicando actualmente yy/yy/yy para una factura con un número [inferior/superior] ¿Desea continuar con la facturación de todos modos?"

Anterior/posterior , inferior/superior según el caso.

• Documentos de venta, por defecto "Albarán" o "Factura Directa"
00044154.0005 CN
En Datos de Control, en la solapa Compras/Ventas1, se añade una nueva opción que permite definir si los documentos de venta serán considerados como Factura Directa.

Al cargar la pantalla de ventas se modificara la el valor del botón "Albarán" / "Factura Directa" dependiendo del valor configurado.

Si el valor es SI, "Factura Directa".
Si el valor es NO, "Albarán"

En el caso de que el valor esté vacío, se buscará el último valor utilizado.

• Asignación de tasas
00044101.0001 CN
La filosofía de introducción de tasas en los documentos se mantiene igual que hasta ahora incluyendo las nuevas tasas.

Antes de añadirlas el sistema controlará que las tasas tengan un artículo asignado si no es así se mostraran las no asignadas en un mensaje informativo y se continuará con la inserción de las tasas correctamente cumplimentadas.

Las tasas pueden ser introducidas en el documento de dos formas distintas según si la opción "Generación individual" este o no seleccionada en la Gestión de Tasas:
- Generación individual : Se añadirá una línea de tasa para cada uno de los artículos del documento (cantidad artículo * Importe tasa)
- Generación global: Las tasas se añadirán al final del documento a modo de resumen con el importe acumulado de los cálculos ( cantidad artículo * Importe tasa según artículo) del documento. Una línea para cada tasa.

Las dos modalidades son posible en un mismo documento es decir podrá haber tasas de generación individual, debajo de cada línea del artículo y globales al final del mismo.

• Serie factura de compra
00040885.A006 CN
La aplicación propone la última serie utilizada para realizar una factura.

• Historial de obras
00045488.0007 CN
Se añade un botón identificado como 'Historial' con el que accederemos a la opción de Historial de obras.
Presentará, además de los propios del historial de clientes, 2 nuevos apartados en la solapa de documentos (Albaranes de compra y Pedidos de compra).

• Inclusión del CCC del cliente en la ficha de la obra
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Se permite indicar un CCC en la pantalla de obras, para que sea posible asignar la domiciliación bancaria que desee un cliente para una obra/proyecto concreto, con independencia de aquellos que pudieran figurar en su ficha. Consecuentemente en todos aquellos apartados de la aplicación que estén relacionados con giros o recibos bancarios, se comprobará la posible existencia de este código, dándole prioridad sobre aquellos que pudieran existir en la ficha del cliente.

• Importación de pedidos de clientes mediante documento xml
00042036.0001 CS
Se añade la opción de importar pedidos de clientes, a través de un documento xml, a la que se accede desde la pantalla de Pedidos a clientes, menú Herramientas > Exportar/ Importar Pedidos.
Para poder realizar la importación del pedido, el documento xml tiene que tener el formato adecuado. Una vez cargados los datos de éste, todos los artículos del pedido tendrán que ser dados de alta antes de importar el pedido.
Una vez importado, en el registro que se ha creado con el pedido del cliente, se asociará el documento xml a través del cual se ha realizado la acción.

• Tramitación de pedidos a proveedor
00041779.0006 CS
Nueva exportación de pedidos a proveedores a un archivo XML, una vez generado el archivo es posible tramitarlo a través de correo electrónico. El proveedor al recibir el pedido será capaz de incorporarlo en su sitema informático capturando el archivo.

• Presupuestos - Fichero de seguimientos
00029910.0018 CN
Al crear un presupuesto para un cliente de mailing, se registrará en el fichero de seguimientos la acción realizada.

• Importación/exportación presupuestos formato excel
00044003.A006 CN
Proceso exportación/importación archivos excel. Entre los datos de importación/exportación se incluye el porcentaje de descuento que tiene aplicado el artículo.

• Mejora proceso revisión de saldos
00036159.0001 CN
Modificación del proceso de reconstrucción de saldos para que todos los mensajes que se van mostrando al usuario durante su ejecución se vayan a cumulando para mostrarlos de una vez todos juntos al final. De esta forma se permite que el proceso acabe sin interrupciones y sin necesidad de interacción del usuario.

• Verificación de requisitos de espacio en el disco
00040094.0000 CN
En la aplicación de mantenimiento de las bases de datos BWUTIL se permite la parametrización del espacio mínimo necesario en las unidades de disco que albergan las bases de datos.

Antes de realizar cualquier operación de regeneración o mantenimiento de las bases de datos, realizará una comprobación previa del espacio existente, advirtiendo e interrumpiendo el proceso si fuese necesario si el mencionado espacio fuera inferior a la parametrización indicada.

Asimismo, al entrar a la aplicación de gestión se realiza una comprobación semejante con la consecuente advertencia.